¿Cómo obtener los datos para la declaración de IVA mensual?

💡 ¿Cómo puedo obtener los datos para la declaración de IVA mensual?

Si necesitas declarar el IVA del mes, no te preocupes, aquí te explicamos cómo sacar los datos desde el sistema 💼📊

1️⃣ Ve al reporte correcto

Dirígete a la sección SRI > Reporte para 104.
Este reporte te ayuda a llenar el Formulario 104 en tu cuenta del SRI.

📌 Importante:
El reporte se alimenta de:

• Todos los documentos que emites desde Facturero Móvil

• Todos los comprobantes recibidos que registras en la sección Compras

🔄 Si emitiste facturas en otro sistema, súmalas manualmente al análisis.
📥 Si te olvidaste de registrar alguna compra, usa el archivo XML para ingresarla, en la seccion de Compras > Documentos de compra > Registro masivo > Agregar mediante XML

2️⃣ Elige el mes a declarar

Luego que des clic en la sección SRI > Reporte para 104, selecciona el mes que quieres revisar y haz clic en "Mostrar".




Verás los datos divididos en secciones:

📊 RESUMEN DE VENTAS

Aquí verás:

• Valores de ventas con distintas tarifas de IVA

• Si eres exportador, también verás valores de exportaciones de bienes o servicios

• El total del impuesto a liquidar en el mes
  
  
  
  
  

📎 Cada valor viene con:

• El número de casilla

• Un botón de copiar para que lo pegues directo en el Formulario 104 del SRI 🧾
  
  

🧾 RESUMEN DE COMPRAS Y GASTOS

Aquí verás:

• Compras con distintas tarifas de IVA

• Compras o gastos a contribuyentes negocios populares y más

🔁 Igual que en ventas, podrás copiar los valores por casilla y pegarlos en el formulario del SRI.

     
      Nota: Si estas en una pc y deseas ampliar la imagen, presiona la tecla Ctrl mas la tecla +

💸 IMPUESTO CAUSADO

Esta parte te muestra:

• El IVA causado por ventas y compras en la casilla 601 (Si el IVA generado de compras es mayor al de ventas, tendras un valor 0 en este casilla)

• Crédito tributario del mes anterior, si tienes agregalo:

  • Compras: Casilla 605

  • Retenciones: Casilla 606
    
    
    

• Crédito tributario para el próximo mes, si aplica lo veras en:

  • Casilla 615 y 617
    
    
    

📌 Finalmente, verás el impuesto a pagar en la casilla 699:
Si tus ingresos fueron mayores que tus egresos, aquí verás cuánto pagar.
Si no, el valor será 0.

⚠️ ¡Muy importante!

Aunque el sistema te da todos los datos organizados, es recomendable que un contador o alguien con experiencia en declaraciones de IVA revise y llene el formulario en el SRI. ¡Pilas con eso! 👀✅